Подскажите, как правильно рассчитать НДС к уплате за квартал вручную, опираясь на данные оборотно - сальдовых ведомостей по счетам из 1с?
Главный бухгалтер уволилась, а директор просит меня посчитать и оплатить НДС. Помогите, пожалуйста.
Comments
Цитата: Подскажите, как правильно рассчитать НДС к уплате за квартал вручную, опираясь на данные оборотно - сальдовых ведомостей по счетам из 1с?
Добрый день Вы формирование книги покупок и продаж сделали?
юлия79, 1C не дает сформировать книги покупок и продаж через Отчеты - НДС - Книга покупок/ Книга продаж.
Во вложении более подробно видно на что ругается. Не понимаю, как теперь исправить и сформировать. Перепроведение документов делала.
ШевиМишка, добрый день! Что-то как-то не то! Попробуйте найти в меню (у меня они во вкладке Операции) Регламентные операции по НДС, потом Создать и выберете Формирование записей книги продаж.
Здравствуйте
Цитата: Во вложении более подробно видно на что ругается. Не понимаю, как теперь исправить и сформировать. Перепроведение документов делала.
Нажмите "Ещё" - "Показать настройки" -уберите галочку с "Формировать дополнительные листы" (если она там есть).
Олеся_16, Да, все получилось. Теперь ругается как раз - таки на 19 счет. По ОСВ 19.03 у меня одна сумма, а по анализу счета на 19.03 - другая. В анализе счета меньше на 1566 рублей. Искать нужно в проведенных покупках ТМЦ за весь 2 квартал? Прикладываю ошибки в самом помощнике, которые вылезают.
Спасибо большое за помощь!
ШевиМишка, доброе утро! Следуйте указанием программы. Перезаполните книгу покупок, Создайте Восстановление НДС (там же в Регламентных операциях по НДС), Создайте Формирование книги продаж. Перепроведите весь период - 2 кв., потом сделайте закрытие периода. А потом посмотрите что получилось. Я бы на Вашем месте еще бы распечатала книгу покупок с 1С за 2 кв. и внимательно бы сверила с бумажными носителем (если Вы не используете ЭДО).