Счет-фактура прошлого года. Как поступить?

Comments

• Доброе утро!
  
  Проводите оприходование как обычно, а так как ГСМ уже фактически израсходован, списываете его стоимость на 91.2 (п. 14 ПБУ 22/2010).
  Для целей налога на прибыль данный расход можно учесть в текущем периоде (п. 1 ст. 54 НК РФ), а вот по НДС надо подать уточненку за 4 квартал 2010 г. или списать налог на 91.2 без учета этого расхода для целей налогообложения прибылию
• Ну, то что Вам необходимо оприходовать этот бензин, бесспорно. Списать на расходы можно и в текущем периоде, смотря когда Вы его использовали. А НДС можно принять к вычету также в текущем периоде. К Вам каким образом попали первичные документы? Если почтой, то нужно к документам приложить конверт.
• возникает вопрос на кого еще этот бензин надо оприходовать и почему водитель не вписал в путевой лист...(если бензин исп на заправку авто)
  я бы оприходовала бензин на МОЛ, зарегистрировала счет-фактуру во входящей корреспонденции,и приняла к вычету.
• Цитата: Доброе утро!Проводите оприходование как обычно, а так как ГСМ уже фактически израсходован, списываете его стоимость на 91.2 (п. 14 ПБУ 22/2010).Для целей налога на прибыль данный расход можно учесть в текущем периоде (п. 1 ст. 54 НК РФ), а вот по НДС надо подать уточненку за 4 квартал 2010 г. или списать налог на 91.2 без учета этого расхода для целей налогообложения прибылию

  
  не согласна про уточненный ндс- у меня не было счет-фактуры в 4 квартале... есть регистрация поступивших счетов фактур. по любому нельзя зарегистрировать ее декабрем, а только текущим периодом.
• поддерживаю в отношении НДС к вычету nsn, если есть подтверждение о получении счета-фактуры в текущем периоде.
• Почта была,но конверт,по слабоумию,секретарь выбросила.Наверно проще не брать к вычету НДС.Там сто рублей,не стоит полемику провоцировать наверно.Спасибо всем.Поставлю на 91.А с этим расходом бензина (о путевом листе) вообще непонятно..Подписаны приказом большие нормы расхода, так еще и экономия нет-нет вылазит.Машины частные все начальства, собственников и их родственников.Это 95 бензин,расход на АУП,т.е. .. что тут о путевых говорить то.
• Цитата: Машины частные все начальства, собственников и их родственников.Это 95 бензин,расход на АУП,т.е. .. что тут о путевых говорить то.

  
  То есть, путевые листы должным образом не оформляются, а бензин на расходы списывается - я правильно поняла? На каком основании?
  Впрочем, можете не отвечать - в любом случае, это тема совершенно другого обсуждения.
• Цитата: Почта была,но конверт,по слабоумию,секретарь выбросила.Наверно проще не брать к вычету НДС.Там сто рублей,не стоит полемику провоцировать наверно.Спасибо всем.Поставлю на 91.А с этим расходом бензина (о путевом листе) вообще непонятно..Подписаны приказом большие нормы расхода, так еще и экономия нет-нет вылазит.Машины частные все начальства, собственников и их родственников.Это 95 бензин,расход на АУП,т.е. .. что тут о путевых говорить то.

  
  
  Стесняюсь спросить 🤦‍♀️ , а какже тогда экономического обоснование расходов? 🤯
• Путевые оформляем-методом от обратного на их машины. Да и нормы по приказу большие.Все в конце квартала красиво, пробег и т.д. Экономическое обоснование-все ездят на своих машинах. в т.ч. и командировку.
• Цитата: Цитата: Машины частные все начальства, собственников и их родственников.Это 95 бензин,расход на АУП,т.е. .. что тут о путевых говорить то.То есть, путевые листы должным образом не оформляются, а бензин на расходы списывается - я правильно поняла? На каком основании?Впрочем, можете не отвечать - в любом случае, это тема совершенно другого обсуждения.

  
  

  Цитата: Стесняюсь спросить 🤦‍♀️ , а как же тогда экономического обоснование расходов? 🤯

  
  

  Цитата: Путевые оформляем-методом от обратного на их машины. Да и нормы по приказу большие.Все в конце квартала красиво, пробег и т.д. Экономическое обоснование-все ездят на своих машинах. в т.ч. и командировку.

  
  
  Я тоже очень сильно сомневаюсь, что для списания бензина (не только 19 л, а вообще по всему бензину) есть достаточные основания. И особенно - документальное подтверждение.
  Но Александра права - это вопрос другой темы.
  Так что, давайте вопрос обоснованности оставим "на совести" Iness1969.
  Будем считать, что мы ее предупредили о возможных серьезных проблемах.
  В данной теме вопрос немного другой:
  

  Цитата: Как же мне правильно провести эти 19 л?

  
  
  Хотя, как мне кажется, на этот вопрос уже ответили...
  
  Успехов!